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崗位職責：
一、合規(guī)性工作
1. 每月復核財務部開票、回款數(shù)據(jù)及ERP系統(tǒng)中發(fā)貨、退貨、開票、回款、報損、報溢數(shù)據(jù)，對NKA客戶動銷數(shù)據(jù)進行分解，統(tǒng)計各區(qū)域開票、回款、退貨、報損數(shù)據(jù)，計算各區(qū)域鋪貨賬齡，退貨率、報損率，形成《月報》發(fā)送相關部門及區(qū)域負責人；
2. 按照ERP系統(tǒng)中贈品、物料發(fā)放數(shù)據(jù)、NKA客戶已核銷對公支付費用、公司統(tǒng)一支付的京東快遞費用，核算各區(qū)域月度贈品物料及分解費用，形成《贈品物料統(tǒng)計表》發(fā)送財務部合并進區(qū)域月度費用結算表；
3. 每季度末復核區(qū)域提報的終端銷售、推廣人員次季度核心門店及動銷、回款目標備案信息，提供給部門經(jīng)理及人事行政部經(jīng)理；
4. 每月對各級營銷部門提供的代理商出庫流向和連鎖動銷流向進行準確性復核、并依據(jù)前述數(shù)據(jù)對區(qū)域助理提報的業(yè)務人員銷售業(yè)績完成統(tǒng)計表進行復核，提供給人事行政部經(jīng)理，作為銷售人員月度KPI考核的依據(jù)；同時，對區(qū)域銷售助理提報的業(yè)務人員動銷、回款提成統(tǒng)計表進行原始數(shù)據(jù)及單據(jù)審核，匯總提供給銷管部經(jīng)理，作為月度銷售提成發(fā)放依據(jù)；
5、根據(jù)促銷方案申請流程批復意見對客戶階段性促銷方案 / 協(xié)議文本進行符合性審核并流轉；
二、客戶風險管理與控制
1. 根據(jù)《月報》中體現(xiàn)的的客戶往來風險（超期鋪貨、退貨率），聯(lián)合財務部進行管控，提前預警，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)，跟進責任部門進行處理，每月提供KPI該項扣分依據(jù)；
2. 根據(jù)公司相關管理制度和財務要求，對各區(qū)域 / 部門月度費用預算進行初審并流轉給部門經(jīng)理；
3. 對各區(qū)域 / 部門提報的對公支付費用流程及憑證進行復核，確保其符合銷售管理、財務管理要求后登記并流轉給財務部；
4、根據(jù)公司相關管理制度和方案流程對各區(qū)域 / 部門提報的非銷售產(chǎn)品申請流程進行復核、流轉。
三、客戶服務支持
1. 協(xié)助大區(qū)經(jīng)理對跨區(qū)域KA客戶的業(yè)務協(xié)調(diào)，跟進客戶各分部活動洽談與執(zhí)行，對分部銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計與分析；
2. 每月對KA客戶終端動銷數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，對于動銷環(huán)比超出平均水平的分部進行標識，跟進相關分部負責人擬定活動方案并跟進結果；
3. 每月對KA客戶終端的庫存數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，標識有滯存風險的分部庫存，跟進相關分部負責人擬定庫存調(diào)整方案并跟進結果；
4. 協(xié)助全國KA總監(jiān)完成月度KA會議的組織、召開，形成會議紀要下發(fā)，跟蹤相關工作落地；
5、協(xié)調(diào)公司相關部門提供對應支持，協(xié)助配合軟件服務商搭建CRM系統(tǒng)，并負責CRM系統(tǒng)的日常維護。
崗位要求：
1. 本科及以上學歷，工商管理、財務管理相關專業(yè)；
2. 組織協(xié)調(diào)及溝通能力強，邏輯嚴密；
3. 持續(xù)的學習力和工作的主動性；
4. 熟練操作各種辦公軟件，對EXCEL、WORD、PPT能靈活運用；
5. 熟練操作OA、ERP等管理系統(tǒng)；
6. 熟練掌握合同法、民法典的相關知識與財會基礎知識。